ด้านการวิจัย
๑. ดำเนินการรับและเบิกจ่ายเงินจากโครงการวิจัย (หมวดค่าวัสดุ , หมวดค่าใช้สอย) ให้กับเจ้าหนี้ค่าสินค้าและบริการให้ถูกต้อง
๒. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากภายในและภายนอก ตามงบประมาณที่โครงการวิจัยได้รับจัดสรรจากหน่วยงานให้ทุน
๓. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินจากโครงการต่างๆ ที่บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานให้ทุน
๔. ตรวจสอบรายการทางการเงินและลงนามของโครงการเพื่อส่งให้ผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๖o
๕. ประสานงานกับงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และติดตามผล ในการตรวจสอบยอดรายรับรายจ่ายของผู้รับทุน
๖. ประสานงานกับหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนวิจัย เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินจากโครงการวิจัย (ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล) และจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยการเงินและบัญชีของคณะฯ เพื่อดำเนินการต่อไป
๗. ประสานงานกับหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนวิจัย และหน่วยการเงินและบัญชีของคณะฯ ในการจัดเตรียมเอกสาร ตรวจสอบเอกสารในการขอเปิดและปิดบัญชีโครงการวิจัย
๘. จัดทำดอกเบี้ยรับของโครงการวิจัยเพื่อนำส่งให้กับหน่วยงานผู้ให้ทุน
๙. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อขอความช่วยเหลือ และความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
๑o. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบสำคัญ และรายงานทางการเงินและบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานสำคัญในการอ้างอิงการดำเนินการต่างๆ ทางการเงินและบัญชี
๑๑. ร่างโต้ตอบหนังสือที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ
๑๒. สามารถให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงข้อมูล ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากโครงการวิจัยให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบได้อย่างถูกต้อง
๑๓. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการให้บริการทางวิชาการ (ดำเนินงานผ่านสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT))
๑. ดำเนินการรับและเบิกจ่ายเงินจากโครงการให้บริการทางวิชาการ (หมวดค่าวัสดุ และ หมวดค่าใช้สอย) ให้กับเจ้าหนี้ค่าสินค้าและบริการ ให้ถูกต้อง
๒. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบริการวิชาการจากภายในและภายนอกตามงบประมาณที่โครงการได้รับจัดสรรจากหน่วยงานให้ทุน
๓. ประสานงานกับงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และติดตามผล ในการตรวจสอบยอดรายรับรายจ่ายของผู้รับทุน
๔. ประสานงานกับหัวหน้าโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนบริการวิชาการ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินจากโครงการ (ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล) และจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยการเงินและบัญชีของคณะฯ เพื่อดำเนินการต่อไป
๕. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบสำคัญ และรายงานทางการเงินและบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานสำคัญในการอ้างอิงการดำเนินการ
|