๑. ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา (การพิจารณาคุณสมบัติด้านการศึกษา จะถูกพิจารณาร่วมกับคุณสมบัติอื่นๆ และประวัติการทำงาน)
๒. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบใบ ส.ด.๘ หรือ ส.ด.๔๓ ด้วย)
๓. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Word, Excel, Power point  
๔. มีทักษะการใช้โปรแกรมสื่อสารทาง Internet และ Social media
๕. มีความรู้ความสามารถในการสรุปประเด็นสำคัญ และสามารถสื่อสารให้ผู้ร่วมงานเข้าใจได้
๖. มีจิตใจบริการ
๗. พร้อมปฏิบัติงานได้ทั้งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในช่วงก่อตั้งศูนย์ และ จังหวัดสมุทรสาคร
๘. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓

จัดการและบริหารสัญญา
๑. บริหารสัญญาจำนวน ๒๖ สัญญา (ประสาน ทำงานร่วมกับ งานออกแบบและควบคุมงาน ฝ่ายพัสดุ)
๑.๑ จัดเตรียมเอกสาร พร้อมดำเนินการจัดทำขออนุมัติในหลักการ         
๑.๒ จัดเตรียมเอกสาร พร้อมจัดทำขออนุมัติงบประมาณ         
๑.๓ จัดเตรียมเอกสารประกอบการทำสัญญา และนำเข้าพิจารณาในคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
๑.๔ ทำหนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย  
๑.๕ จัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่าย      
๑.๖ เก็บสำเนาเอกสาร / สแกนลงระบบ    
๑.๗ จัดส่งเอกสารไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. ประสานงานการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ และครุภัณฑ์สำนักงาน เปิดศูนย์ ๓๕o รายการ                     
๓. จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ รายปี ประมาณ ๕o รายการ               
๔. จัดหาบริการจ้างเหมาบริการ (outsource) ๑๒ สัญญา              
๕. จัดหาผู้เข่าพื้นที่ร้านค้า ๒o ร้าน                 
๖. จัดหาผู้เช่าพื้นที่ vending machine ๒๓ ตู้                
๗. ตรวจสอบและรวบรวมต้นฉบับใบเบิกและใบจ่ายจัดเก็บ             
๘. บริหารจัดซื้อและดูภาพรวมครุภัณฑ์เพิ่มเติมของศูนย์ รวมถึงการซ่อมครุภัณฑ์ และการส่งคืน               
๙. จัดทำเอกสารตรวจนับและรายงานผลการตรวจนับวัสดุคงคลังในระบบ SAP                        
๑o. ตรวจนับพัสดุคงเหลือประจำเดือนและจัดทำรายงานหัวหน้าหน่วยคลัง   ๑๑. ตรวจนับพัสดุคงเหลือประจำไตรมาส                     
๑๒. จัดส่งเอกสารข้อมูลปริมาณใบเบิกให้หน่วยต้นทุนทุกสิ้นเดือน
๑๓. ปรับปรุงรายการวัสดุคงคลัง                    
๑๔. จัดทำเอกสารธุรการต่างๆภายในคลัง                     
๑๕. จัดทำรายงานวัสดุคืนซากของหน่วยงานต่างๆ                       
๑๖. จัดทำใบขอซื้อ / รายงานขอซื้อ / สั่งซื้อ                   
๑๗. รวมชุดเอกสารใบสั่งซื้อ / ใบตรวจรับ / ส่งเพื่อตั้งหนี้ (ยา-เวชภัณฑ์-คลังสำนักงาน, คลังงานช่าง, คลังงานบ้าน)               
๑๘. แก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง            
๑๙. แจ้งการปรับและสงวนสิทธิ์                     
๒o. ตรวจรับพัสดุ              
๒๑. งดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา/ข้อตกลง
๒๑.๑ พิจารณาเหตุผล ตรวจสอบเอกสาร และเสนอประธานฯ นัดพิจารณา 
๒๑.๒ แจ้งคู่สัญญารับทราบ         
๒๑.๓ สรุปรายงานและเสนอขออนุมัติ         
๒๑.๔ จัดทำหนังสือขยายเวลา (แนบเอกสารประกอบให้ครบ) และจัดทำหนังสือแจ้งคู่สัญญา    
๒๑.๕ Update ข้อมูลในระบบ SAP (Note Text)      
๒๑.๖ ตรวจสอบเอกสารและเอกสารเบิกจ่าย  
๒๒. ขออนุมัติหลักการค่าใช้จ่าย
๒๓. บอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
งานบริหารทรัพย์สิน
๒๔. รวบรวมข้อมูลครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหายและพิจารณาแยกเป็น ๓ กลุ่ม
๒๔.๑. กลุ่มที่ ๑ รายการครุภัณฑ์ที่ต้องทำลายทั้งชุด          
๒๔.๑.๑. เสนอขออนุมัติทำลายครุภัณฑ์
๒๔.๑.๒. ดำเนินการทำลายพัสดุ
๒๔.๑.๓. "บันทึกตัดบัญชีครุภัณฑ์ในระบบ SAP (Retirement แบบไม่มีรายได้)"
๒๔.๒. กลุ่มที่ ๒ รายการครุภัณฑ์ที่กำหนดให้ทำลายบางส่วนได้(ขายพร้อมทำลายบางส่วน)           
๒๔.๒.๑. เสนอขออนุมัติขายพร้อมทำลายบางส่วน
๒๔.๒.๒. ประกาศขายทอดตลาด (๗วัน)
๒๔.๒.๓. ทำการประมูลราคา
๒๔.๒.๔. ส่งมอบครุภัณฑ์
๒๔.๒.๕. ตรวจสอบการทำลายจากคู่สัญญา
๒๔.๒.๖. บันทึกตัดบัญชีครุภัณฑ์ในระบบ SAP (Retirement แบบมีรายได้)
๒๔.๓. กลุ่มที่ ๓ รายการครุภัณฑ์ที่ต้องการขาย    
๒๔.๓.๑. เสนออนุมัติขายทอดตลาด
๒๔.๓.๒. ประกาศขายทอดตลาด (๗วัน)
๒๔.๓.๓. ทำการประมูลราคา
๒๔.๓.๔. ส่งมอบครุภัณฑ์
๒๔.๓.๕. บันทึกตัดบัญชีครุภัณฑ์ในระบบ SAP (Retirement แบบมีรายได้)
๒๕. ทำหนังสือเชิญผู้ประกอบการเข้าเสนอราคาและทำหนังสือเชิญ คก. ประชุมพิจารณาผลการคัดเลือก                  
๒๖. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผลผู้ชนะ             
๒๗. จัดทำสัญญาและเสนอผู้มีอำนาจลงนาม                  
๒๘. ตรวจรับพัสดุ  
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง                 
๒๙. "ขออนุมัติประกาศแผนฯ และขอแต่งตั้งคก. ๒ ชุด: ๑. คก.ร่าง TOR, ๒. คก.กาหนดราคากลาง"             
๓o. ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง                  
๓๑. ประกาศร่างขอบเขตงานและราคากลาง                  
๓๒. "เสนอขอความเห็นชอบให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และขอแต่งตั้ง คก. ๒ ชุด: ๑. คก.ซื้อจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก, ๒. คก.ตรวจรับพัสดุ"
๓๓. "ทำหนังสือเชิญผู้ประกอบการเข้าเสนอราคา และทำหนังสือเชิญ คก. ประชุมพิจารณาผลการคัดเลือก"              
๓๔. ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผลผู้ชนะ             
๓๕. จัดทำสัญญาและเสนอผู้มีอำนาจลงนาม                  
๓๖. เตรียมเอกสาร พร้อมทั้งจัดส่งเอกสาร / ล่าลายเซนกรรมการ / สำเนารายการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเข้าระบบ             
๓๗. ตรวจรับพัสดุ  

ข้อเขียน
สัมภาษณ์

๑. เงินเดือน ๒o,o๙o บาท 
๒. Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
๓. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
๔. การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
๕. การตรวจสุขภาพประจำปี
๖. ทำงานสัปดาห์ละ ๕ วัน
๗. ทุนการศึกษา / ฝึกอบรม
๘. ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
๙. รถรับ-ส่งบุคคลากร
๑o. ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
๑๑. ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
๑๒. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
๑๓. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลบุคลากรและครอบครัว และสวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
๑๔. สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี ๑o วัน/ปี (สะสมได้) การลาอื่นๆ ตามที่คณะฯกำหนด
๑๕. สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
๑๖. สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
๑๗. สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
๑๘. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
๑๙. เงินชดเชยเมื่อเกษียณ