1. เบิกเงินกองทุนสวัสดิการ จัดทำเช็คและจัดทำทะเบียนนคุมเช็คกองทุนสวัสดิการ จัดทำเอกสารถึงธนาคารเพื่อโอนเงินให้กับผู้ขอรับสวัสดิการ นำฝากเช็คให้ผู้ขอรับสวัสดิการ ออกใบเสร็จรับเงินให้ลูกหนี้เงินยืมกองทุนสวัสดิการและจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินกองทุนสวัสดิการ บันทึกการรับเงินกองทุนสวัสดิการในระบบ MU-ERP จัดทำสรุปรายงานรายได้ค่าใช้จ่ายกองทุนสวัสดิการประจำเดือน จัดทำ Statement ทุกสิ้นเดือน พร้อมจัดทำรายงานงบการเงินกองทุนสวัสดิการประจำปีงบประมาณ
2. เบิกเงินค่าไปรษณีย์ ค่าตอบแทนที่ปรึกษาบัณฑิตวิทยาลัย ค่ารักษาพยาบาลคนไข้ในและสวัสดิการช่วยเหลือ/สงเคราะห์บุคลากรและจัดทำฎีกาในระบบ MU-ERP ส่งกองคลัง สำนักงานอธิการบดี พร้อมบันทึกรายการเบิกค่าใช้จ่ายประจำเดือน ในระบบบัญชีเงินรายได้หลักสูตร
3. เบิกเงินค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบันทึกทะเบียนคุมเอกสารเบิกเงิน จัดทำเอกสารขอโอนงบประมาณข้ามส่วนงานต้นสังกัดของผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ส่งงานบริหารและงบประมาณ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
4. โอนเงินให้กับคณะ/สถาบันต้นสังกัด เพื่อนำเงินเข้า Payroll ของผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยจัดทำสำเนาให้กองคลัง สำนักงานอธิการบดีตัดโอนเงินให้ทุกเดือน
5. เบิกเงินค่าตอบแทนบุคลากรข้ามส่วนงานให้กับส่วนงานต้นสังกัดที่อยู่นอกระบบ MU-ERP (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี) และจัดทำฎีกาค่าตอบแทนบุคลากรข้ามส่วนงานส่งกองคลัง สำนักงานอธิการบดี
6. แจ้งการปรับปรุงหรือยกเลิกการเบิกค่าตอบแทนของบุคลากรข้ามส่วนงานส่งงานบริหารและงบประมาณ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี และแจ้งคณะต้นสังกัดเพื่อปรับปรุงหรือยกเลิกการนำเงินเข้า Payroll
7. นำเงินสดหลังปิดบัญชีการรับชำระเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยมหิดล
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
