ด้านการวิจัย
1. ดำเนินการรับและเบิกจ่ายเงินจากโครงการวิจัย (หมวดค่าวัสดุ , หมวดค่าใช้สอย) ให้กับเจ้าหนี้ค่าสินค้าและบริการให้ถูกต้อง
2. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากภายในและภายนอก ตามงบประมาณที่โครงการวิจัยได้รับจัดสรรจากหน่วยงานให้ทุน
3. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินจากโครงการต่างๆ ที่บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ได้รับจัดสรรจากหน่วยงานให้ทุน
4. ตรวจสอบรายการทางการเงินและลงนามของโครงการเพื่อส่งให้ผู้รับทุนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารเงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2560
5. ประสานงานกับงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และติดตามผล ในการตรวจสอบยอดรายรับรายจ่ายของผู้รับทุน
6. ประสานงานกับหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนวิจัย เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินจากโครงการวิจัย (ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล) และจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยการเงินและบัญชีของคณะฯ เพื่อดำเนินการต่อไป
7. ประสานงานกับหัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติทุนวิจัย และหน่วยการเงินและบัญชีของคณะฯ ในการจัดเตรียมเอกสาร ตรวจสอบเอกสารในการขอเปิดและปิดบัญชีโครงการวิจัย
8. จัดทำดอกเบี้ยรับของโครงการวิจัยเพื่อนำส่งให้กับหน่วยงานผู้ให้ทุน
9. ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อขอความช่วยเหลือ และความร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานของหน่วยงาน
10. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบสำคัญ และรายงานทางการเงินและบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานสำคัญในการอ้างอิงการดำเนินการต่างๆ ทางการเงินและบัญชี
11. ร่างโต้ตอบหนังสือที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการงบประมาณ
12. สามารถให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจงข้อมูล ขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจากโครงการวิจัยให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบได้อย่างถูกต้อง
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ด้านการให้บริการทางวิชาการ (ดำเนินงานผ่านสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT))
1. ดำเนินการรับและเบิกจ่ายเงินจากโครงการให้บริการทางวิชาการ (หมวดค่าวัสดุ และ หมวดค่าใช้สอย) ให้กับเจ้าหนี้ค่าสินค้าและบริการ ให้ถูกต้อง
2. จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบริการวิชาการจากภายในและภายนอกตามงบประมาณที่โครงการได้รับจัดสรรจากหน่วยงานให้ทุน
3. ประสานงานกับงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และติดตามผล ในการตรวจสอบยอดรายรับรายจ่ายของผู้รับทุน
4. ประสานงานกับหัวหน้าโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินอุดหนุนบริการวิชาการ เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินจากโครงการ (ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล) และจัดส่งเอกสารการเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยการเงินและบัญชีของคณะฯ เพื่อดำเนินการต่อไป
5. รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบสำคัญ และรายงานทางการเงินและบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานสำคัญในการอ้างอิงการดำเนินการ