1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกคณะฯ
- ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในคณะฯ เช่น ฝ่ายการคลัง,ฝ่ายการพัสดุ,ห้องปฏิบัติการ,งานบริหารโรงพยาบาล,ฝ่ายนโยบายและแผน
- ติดต่อประสานงานภายนอกคณะฯ เช่นติดต่อบริษัทเรื่องใบเสนอราคา,ลงนามใบสั่งซื้อ-จ้าง,แจ้งส่งมอบครุภัณฑ์
2. ดำเนินการจัดซื้อ/จ้างซ่อมครุภัณฑ์วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
- บันทึกข้อมูลจัดซื้อครุภัณฑ์,ซ่อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง,คัดเลือกและe-Bidding ลงในระบบ SAP, E-GP (PR,PO)
- พิมพ์บันทึกเกี่ยวกับด้านพัสดุ เช่น ขออนุมัติหลักการและจองงบประมาณจัดหาครุภัณฑ์, ซ่อมครุภัณฑ์ และบันทึกอื่นๆ
3. ตรวจรับครุภัณฑ์
- ตรวจรับครุภัณฑ์ที่ส่งมอบของแต่ละห้องปฏิบัติการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามปีงบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ
4. ควบคุมสินทรัพย์ครุภัณฑ์
- ขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ของภาควิชาฯ
- ติดรหัส QR Code ครุภัณฑ์
- แทงจำหน่าย/โอนย้ายครุภัณฑ์
- สำรวจครุภัณฑ์ประจำปี
5. จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับด้านพัสดุ
- จัดส่งเอกสารเบิกจ่ายที่ฝ่ายการคลัง เช่นเอกสารเบิกจ่ายครุภัณฑ์-ค่าซ่อมครุภัณฑ์,ค่าบำรุงน้ำยาของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ,น้ำแข็งแห้ง,ข้อมูลผู้ขาย
- จัดส่งเอกสารฝ่ายการพัสดุ เช่นเอกสารอนุมัติดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์
6. จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับด้านพัสดุ
- เอกสารดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คัดเลือก และe-Bidding
- เอกสารซ่อมครุภัณฑ์ สอบเทียบครุภัณฑ์
- เอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์
- เอกสารด้านอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
