1. กระบวนงานด้านกรจัดซื้อจัดจ้าง
1.1 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
1.1.1 ตรวจสอบใบเสนอราคา พร้อมจัดทำบันทึกขออนุมัติหลักการ (กรณีได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร หรือตามที่หน่วยงานฯ แจ้งความประสงค์)
1.1.2 จัดทำ PR พร้อมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ในระบบ SAP
1.1.3 จัดทำ PO ในระบบ SAP
1.1.4 จัดทำใบตรวจรับพัสดุในระบบ SAP และเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนาม
1.2 ดำเนินการส่งเรื่องเบิกค่ายเงินสดย่อยฝ่ายกาคลัง
1.3 รวบรวม / ตรวจสอบเอกสารและส่งเรื่องตั้งเบิกที่ฝ่ายการพัสดุ
2 ภาระงานด้านธุรการ
2.1 จัดพิมพ์เอกสารขออนุมัติหลักการต่างๆ ให้กับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลรามาธิบดี (เงินรายได้คณะฯ)
2.2 รับและส่งเอกสารให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ
2.3 ลงทะเบียนรับเข้าหนังสือจัดซื้อจัดจ้างพร้อมส่งเอกสารขอใบจองงบประมาณที่ฝ่ายการคลัง
2.3.1 บันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน Google Drives รวบรวมสถิติของงานจัดซื้อจัดจ้าง
2.3.2 บันทึกข้อมูลการสถานการณ์ดำเนินการจัดซื้อจ้าง ลงหน้า Intra งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
